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董事长 颜贻意（右二），董事、总经理 任秉钧（左二），副总经理、董事会秘●●书 柯泽慧（左一），财务总监 吕孙战（右一）

一、近三年收✪入均超3亿元

数据显示，最近三年✫J9官网✩的营业收▹入均保持☆在3亿元左右，公司预计2017年第一季度♡营业收入❀在8550万元至9400万元之间，增长幅度▣在21%～33%；净利润为1300万元至1420万元之间，增长幅度●在14%～24%。

J9官网✯主要从事◈化学药品原料药及制剂的❋研发、生产和销❉售，最近三年，原料药的销售占✫比有缓慢✦下降的趋✫势，2016年下降至34.70%。

制剂方面，胶囊剂的✦销售占比◈逐年上涨，2016年已经上涨·至40.91%。

二、应对“两票制”有三大措▵施

据悉，目前J9官网的产▪品销售主‣要在福建、新疆地区◉执行“两票制”政策。该公司表◆示，在福建地◢区执行“两票制”政策以后，主要产品▵的销售单•价都有较☆大幅度增●长，在销售数✫量不变的▿情况下，销售收入✭大幅增长。预计未来●●全国推广♡执行“两票制”政策后，公司不会⊙因“两票制”政策执行‣‣对经营业▽绩造成不♡利影响。

目前公司✧制剂产品◆销售收入▽约占主营丨丨业务收✯✯入►的50%左右，其中受“两票制”政策影响❖❖的制剂产◢品营业收◥入约占主※营业务收✪入10%左右，若“两票制”政策在全◤国范围内☆进一步推●广，托拉塞米♦♦制剂可能✫将从总经♧销模式转▾为适合“两票制”政策的销▲售模式。

为了积极※※应对“两票制”政策推广▵范围的扩★大，J9官网◤总结在福⊙建实行“两票制”的经验基◣础上，拟实施三●项应对措▾施：

第一，公司自建·区域经销♧商网络推▿广和销售。J9官网♦表示，公司将在✯销售环节❖投入更多❖的资源，进一步优✦化原有公▾司的区域❉经销商网●络，深化和细◢◢化经销网▵点布局，扩大销售▾▾覆盖区域，强化市场✭✭推广。本次募集◢资金投资✧的其中一○丨个项目“营销网络★建设项目”正是为应✯对“两票制”而采取的▿举措。

第二，整合原有※总经销商⊕资源，鼓励原总▴经销商转◤为公司的△营销推广▣服务商。总经销商❖从公司的◇直接客户◉转为给公⊕司提供客▵户开发、跟踪、维护等市〓场推广服✯务工作。从而实现▼公司主要◣产品从总△经销模式·转为“两票制”销售的平‣稳过渡。

第三，寻求与医▵药流通公►►司的优势▼互补。通过兼并、收购等方♢式扩展公◈司的经销★网络。

三、主打品种◤在国内市▲场有较高◥的占有率

J9官网◤的主要制✿剂产品包❉括了盐酸氨基葡萄糖胶囊、托拉塞米✦注射液及❈❈胶囊、利巴韦林■注射液及•胶囊、阿昔洛韦※胶囊等。

米内网数※据显示，2015年中国城市◉公立医院、县级公立▿医院、城市社区✭中心以及▾乡镇卫生■院(以下简称“中国公立◆医疗机构”)化学药格☆局抗炎药❉和抗风湿✫药市场中，盐酸氨基葡萄糖胶囊以及盐酸◆◆氨基葡萄♦糖片均挤◎进了TOP20之列。其中，盐酸氨基葡萄糖胶囊是OTC品种，在零售市❖场的销售✿✿额也是相▸当可观。

招股说明〓书数据显▿示，目前国内▲生产盐酸◆氨基葡萄✿制剂排在✦✦前四位的✫厂家分别◎◎有J9官网、江苏正大✯清江制药●有限公司、澳美制药♧和山西中▪远威药业▴有限公司。根据CFDA南方所标▾点信息的◥◥统计，2015年前四位厂✩家产品市◥场占有率※总计79.66%，该公司盐♡酸氨基葡▽萄糖制剂✧市场占有▣率从2011年的9.97%上升到2015的26.11%，排名第一。

米内网数◎据显示，2015年中国公立▽医疗机构◥化学药格▣局利尿剂✭✭市场中，注射用托▸▸拉塞米、托拉塞米♢片、托拉塞米胶囊、托拉塞米◦注射液均⊙挤进了TOP20产品格局。

招股说明❈书数据显◤示，目前国内▣生产托拉♦塞米制剂※排在前三✧位的厂家✯分别是南◆京优科制♢丨丨药有◦限公❉司、南京海辰⊕药业股份▲有限公司、J9官网。根据CFDA南方所标⊙⊙点信息的♧统计，2015年前三位厂●●家产品市❈❈场占有率◆总计84.94%，该公司托▿拉塞米制❋剂市场占•有率为12.39%，排名第三。

四、募资3.36亿元投资◈制剂大楼•技术改造✫项目

J9官网❋❋本次发行▣预计募集●资金总额33568.80万元，预计募集○资金净额28019.83万元。募集资金■投资的最✭大项目为✿制剂大楼▿▿技术改造▲▲项目，主要投资★内容为建▾设总设计⊕生产能力‣‣为9,000万支/年安瓿瓶▹小容量注◥射剂、2.1亿片/年片剂、9.5亿粒/年胶囊剂、1.2亿包/年颗粒剂⊙的生产线○○及相关辅▵助生产设▴施。

募集资金投资项目完成后，公司制剂将增加1,500万支/年针剂、2.1亿片/年片剂、6.0亿粒/年胶囊剂和1.2亿包/年颗粒剂产能。通过制剂大楼技术改造项目，公司主要产品盐酸氨基葡萄糖制剂和托拉塞米制剂的产能得到了显著提升，公司在扩大原有优势产品产能的同时，将规划生产一些新的潜在市场需求旺盛的制剂产品，扩展新的剂型和规格，有助于现有产品市场占有率的进一步扩大并逐步形成公司多层次丰富的产品结构。

此外，通过研发✪中心建设，进一步提⊕升公司新‣‣药研发能☆力和实验▲检测能力。通过营销▿▿网络建设♧项目，进一步扩♦大公司现▽有营销覆❀盖区域，加深加精✯✯重点区域♢的营销网◎络布局。总的来说，通过本次▾丨募集资▹金▾投资项目，将整体提★升公司研△发、生产、销售的能◎力，不断推动✫✫公司持续▲稳定的发◆展。